Les impayés sont une véritable plaie pour la trésorerie des entreprises. Si en la matière le risque zéro n’existe pas, le respect de quelques règles simples peut éviter des déconvenues.

  1. Se renseigner sur la solvabilité de ses clients, au moins lorsqu’il s’agit d’une première transaction dont le montant est élevé
  2. Délivrer les factures en temps en en heure afin de véhiculer une image de rigueur
  3. Utiliser des pièces contractuelles (bon de commande, facture, conditions générales de vente) définissant clairement les droits et les obligations de chaque partie
  4. Prévoir dans les pièces contractuelles des pénalités de retard, appelées également indemnités compensatoires.
  5. Recourir à la clause de réserve de propriété, qui permet au vendeur de garder la possession du bien livré jusqu’au paiement intégral.
  6. Garder le contact avec ses clients pour saisir au plus tôt d’éventuelles difficultés financières
  7. Savoir se montrer ferme et refuser d’honorer d’autres commandes tant que le client n’a pas réglé ses anciennes factures.
  8. Une première relance « amicale » par téléphone ou courrier doit être effectuée 
après 10 à 15 jours suite à l’échéance de la facture.
  9. Une seconde relance « plus ferme » doit intervenir si les conditions proposées lors de la première relance ne sont pas honorées. Elle peut être suivi d’une mise en demeure de payer, si la situation semble bloquée.
  10. En cas de blocage durable, et lorsque le montant le justifie, engager une procédure de recouvrement de créances.

Lire aussi : L’avis d’un expert du recouvrement de créances pour entreprises

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